真爱美家（003041）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期真爱美家（003041）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入1.8亿元，同比上升12.94%，归母净利润2.08亿元，同比上升689.05%。按单季度数据看，第一季度营业总收入1.8亿元，同比上升12.94%，第一季度归母净利润2.08亿元，同比上升689.05%。本报告期真爱美家公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达247.04%。

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率19.84%，同比减16.8%，净利率115.34%，同比增598.67%，销售费用、管理费用、财务费用总计664.15万元，三费占营收比3.69%，同比减23.11%，每股净资产10.81元，同比增14.72%，每股经营性现金流0.11元，同比增260.39%，每股收益1.44元，同比增700.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.12%，资本回报率不强。去年的净利率为8.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额4.50亿元，累计分红总额1.21亿元，分红融资比为0.27。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为44.49%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达247.04%）

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